Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Podrečany » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 2225
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2019000198Orange Slovensko a.s.telefonnestanovený47,48 €
2019000197Firma KOŠÍK siete s.r.o.lopta19.8.201946,10 €
2019000196Firesystemcenynestanovený62,92 €
2019000195Martin Drdošknihy13.8.201912,50 €
2019000194Ticket Service s.r.o.SL 472 ksnestanovený 480,50 €
2019000193Miklos Feješrev has. pnestanovený 166,80 €
2019000192Stred.vodar.spol.vodnénestanovený77,82 €
2019000191Stred.vodar.spol.vod ŠJaMŠnestanovený53,33 €
2019000190Stred.vodar.spol.voda cintnestanovený4,32 €
2019000189osobnyudaj.sk, s.r.oslužbynestanovený30,00 €
2019000188ELEKTROSPED a.s.mult. tlačnestanovený 148,00 €
2019000187MEPOS, s.r.o.vývoz KOnestanovený1 077,08 €
2019000186Slovak Telekom a.s.telefonnestanovený26,16 €
2019000185Slovenska pošta a.s.prenájomnestanovený24,49 €
2019000184Ing. Milan Hricslužby COnestanovený60,00 €
2019000183Orange Slovensko a.s.telefon23.7.201947,48 €
2019000182Green Art Shop s.r.o.tuje18.7.201953,60 €
2019000181Alexander Kertészmontáž alt22.7.2019 700,00 €
2019000180Matúš Belkooprava VO22.7.201990,00 €
2019000179P+P stav. a hut. materiál s.r.altánok22.7.2019 713,89 €
2019000178VAMARK s.r.o.preprava29.7.2019 277,80 €
2019000177CBA Slovakia, s.r.o.potr ŠJ31.7.201920,21 €
2019000176Lyreco CE, SEčist MŠ17.7.201950,45 €
2019000175Lyreco CE, SEdr. nakup17.7.2019 143,72 €
2019000174MEPOS, s.r.o.oprava kon23.7.2019 840,00 €
2019000173Pekaren s.r.o.potr ŠJ31.7.201917,53 €
2019000172GPM VOZ, s.r.o.potr ŠJ31.7.201913,31 €
2019000171Ticket Service s.r.o.SL 133 ks17.7.2019 541,58 €
2019000170SYGLOrepre8.7.2019 198,00 €
2019000169MEPOS, s.r.o.vývoz KO23.7.2019 959,83 €
2019000168Patrik Pániktoner11.7.201999,70 €
2019000167osobnyudaj.sk, s.r.oslužby4.7.201930,00 €
2019000166Slovak Telekom a.s.telefon15.7.201925,99 €
2019000165Ing. Milan Hricslužby4.7.201960,00 €
2019000164Slovenska pošta a.s.prenájom15.7.201924,49 €
2019000163KUBO LC, s.r.o.potr ŠJ31.7.201953,70 €
2019000162Pekaren s.r.o.potr ŠJ31.7.201953,84 €
2019000161Weby Group srodoména11.7.201921,18 €
2019000160GPM VOZ, s.r.o.potr ŠJ31.7.201986,48 €
2019000159CBA Slovakia, s.r.o.potr ŠJ31.7.201918,59 €
2019000158INMEDIA, spol. s r.o.potr ŠJ31.7.201950,50 €
2019000157HOOK,s.r.o.potr ŠJ21.6.20191,54 €
2019000156KOLIBA Trade, s.r.o.potr ŠJ21.6.201915,17 €
2019000155Orange Slovensko a.s.telefon21.6.201950,42 €
2019000154Weby Group srodoména21.6.201921,18 €
2019000153GPM VOZ, s.r.o.potr ŠJ17.6.201930,64 €
2019000152Air-Net Elektronikinternet21.6.201949,80 €
2019000151Air-Net Elektronikinternet21.6.201939,84 €
2019000150HOOK,s.r.o.potr ŠJ17.6.20192,22 €
2019000149Slov.ochr.Zvaz autorskyslužby21.6.201944,40 €
Položky 1-50 z 2225

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka