Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Podrečany » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 2253
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2019000226MEPOS, s.r.o.vývoz KOnestanovený 913,23 €
2019000225GPM VOZ, s.r.o.potr ŠJnestanovený 113,84 €
2019000224NOMIland s.r.o.dr. nakup3.9.20196,50 €
2019000223Ing. Milan Hricslužby BOZnestanovený60,00 €
2019000222Slovenska pošta a.s.nájomnestanovený24,49 €
2019000221Pekaren s.r.o.potr ŠJnestanovený66,56 €
2019000220INMEDIA, spol. s r.o.potr ŠJnestanovený76,52 €
2019000219KUBO LC, s.r.o.potr ŠJnestanovený34,03 €
2019000218ELITOM s.r.o.toner26.9.201926,75 €
2019000217KOLIBA Trade, s.r.o.potr ŠJ30.9.201915,04 €
2019000216Air-Net Elektronikinternet30.9.201949,80 €
2019000215Potraviny Kačka, a.s.potr ŠJ30.9.20198,71 €
2019000214Air-Net Elektronikinternet M30.9.201939,84 €
2019000213Orange Slovensko a.s.telefon23.9.201950,21 €
2019000212GPM VOZ, s.r.o.potr ŠJ23.9.201971,53 €
2019000211KOLIBA Trade, s.r.o.potr ŠJ12.9.201919,55 €
2019000210INMEDIA, spol. s r.o.potr ŠJ12.9.201912,42 €
2019000209INMEDIA, spol. s r.o.potr ŠJ12.9.201970,62 €
2019000208Matúš Belkoprenájom10.9.2019 100,00 €
2019000207Ticket Service s.r.o.SL 135 ks10.9.2019 549,72 €
2019000206INMEDIA, spol. s r.o.potr ŠJ3.9.201968,51 €
2019000205INMEDIA, spol. s r.o.potr ŠJ3.9.2019 198,14 €
2019000204osobnyudaj.sk, s.r.oslužby5.9.201930,00 €
2019000203MEPOS, s.r.o.vývoz KO23.9.20191 278,83 €
2019000202Slovak Telekom a.s.telefon10.9.201926,57 €
2019000201Slovenska pošta a.s.prenájomnestanovený24,49 €
2019000200Ing. Milan Hricslužby BOZ10.9.201960,00 €
2019000199Zoltán Galád - EXPERT ELEKTRIKslužby24.8.2019 200,00 €
2019000198Orange Slovensko a.s.telefon20.8.201947,48 €
2019000197Firma KOŠÍK siete s.r.o.lopta19.8.201946,10 €
2019000196Firesystemceny12.8.201962,92 €
2019000195Martin Drdošknihy13.8.201912,50 €
2019000194Ticket Service s.r.o.SL 472 ks20.8.2019 480,50 €
2019000193Miklos Feješrev has. p20.8.2019 166,80 €
2019000192Stred.vodar.spol.vodné20.8.201977,82 €
2019000191Stred.vodar.spol.vod ŠJaMŠ20.8.201953,33 €
2019000190Stred.vodar.spol.voda cint20.8.20194,32 €
2019000189osobnyudaj.sk, s.r.oslužby6.8.201930,00 €
2019000188ELEKTROSPED a.s.mult. tlač31.7.2019 148,00 €
2019000187MEPOS, s.r.o.vývoz KO20.8.20191 077,08 €
2019000186Slovak Telekom a.s.telefon20.8.201926,16 €
2019000185Slovenska pošta a.s.prenájom20.8.201924,49 €
2019000184Ing. Milan Hricslužby CO12.8.201960,00 €
2019000183Orange Slovensko a.s.telefon23.7.201947,48 €
2019000182Green Art Shop s.r.o.tuje18.7.201953,60 €
2019000181Alexander Kertészmontáž alt22.7.2019 700,00 €
2019000180Matúš Belkooprava VO22.7.201990,00 €
2019000179P+P stav. a hut. materiál s.r.altánok22.7.2019 713,89 €
2019000178VAMARK s.r.o.preprava29.7.2019 277,80 €
2019000177CBA Slovakia, s.r.o.potr ŠJ31.7.201920,21 €
Položky 1-50 z 2253

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka