Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Podrečany » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 151-200 z 2225
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2019000048Eset spol. s r.o.ESET 2 rok21.2.201947,93 €
2019000047MEPOS, s.r.o.vývoz KO22.2.20191 598,04 €
2019000046Stred.vodar.spol.voda MŠ21.2.201989,35 €
2019000045Stred.vodar.spol.voda KD21.2.2019 181,60 €
2019000044Stred.vodar.spol.voda cint21.2.20192,88 €
2019000043Centralny depozitar SR22.2.2019 432,00 €
2019000042INMEDIA, spol. s r.o.potr ŠJ18.2.20196,08 €
2019000041INMEDIA, spol. s r.o.potr ŠJ18.2.201996,65 €
2019000040KEO s.r.o.keo akt7.2.201913,50 €
2019000039SEVT a.s.tlačivá MŠ1.2.20196,10 €
2019000038KOLIBA Trade, s.r.o.potr ŠJ5.2.201925,07 €
2019000037Orange Slovensko a.s.telefon7.2.20198,10 €
2019000036Orange Slovensko a.s.telefon7.2.20198,10 €
2019000035KOLIBA Trade, s.r.o.potr ŠJ7.2.20191,68 €
2019000034Slovak Telekom a.s.telefon7.2.201925,99 €
2019000033Pekaren s.r.o.potr ŠJ5.2.201952,84 €
2019000032GPM VOZ, s.r.o.potr ŠJ5.2.201959,18 €
2019000031HOOK,s.r.o.potr ŠJ1.2.20191,48 €
2019000030CBA Slovakia, s.r.o.potr ŠJ1.2.201918,79 €
2019000029KUBO LC, s.r.o.potr ŠJ5.2.201941,07 €
2019000028FVCC Tlačiareňtlačivá7.2.201934,00 €
2019000027Slovenska pošta a.s.prenájom7.2.201924,49 €
2019000026Ing. Milan Hricslužby PO7.2.201960,00 €
2019000025Sekerka Robert-geodetgeom plán7.2.2019 847,00 €
2019000024KEO s.r.o.služby18.2.201913,50 €
2019000023KOMENSKY s.r.o.služby1.2.20199,00 €
2019000022Patrik Pániktoner1.2.201946,70 €
2019000021SLOVGRAMslužby7.2.201938,40 €
2019000020Weby Group sroslužby1.2.2019 102,00 €
2019000019INMEDIA, spol. s r.o.potr ŚJ25.1.201978,24 €
2019000018Tibor Farkašobrusy21.1.201980,00 €
2019000017VILOS s.r.o.uhlie MŠ21.1.20191 043,47 €
2019000016KOLIBA Trade, s.r.o.potr ŠJ25.1.201918,90 €
2019000015INMEDIA, spol. s r.o.potr ŠJ25.1.201980,97 €
2019000014Osvetlenie a energet. systémyoprava VO1.2.2019 177,41 €
2019000013Poradca podnikateľa s r.oslužby14.1.2019 117,00 €
2019000012HOOK,s.r.o.potr ŠJ21.1.20191,48 €
2019000011GPM VOZ, s.r.o.potr Š25.1.201963,86 €
2019000010Edenred SlovakiaSL 134 ks31.1.2019 545,65 €
2019000009Orange Slovensko a.s.telefon18.1.201954,74 €
2019000008KEO s.r.o.akt KEO18.1.201913,50 €
2019000007Weby Group sroslužby18.1.201985,44 €
2019000006SOFT-GL s.r.o.prog ŠJ7.1.201939,24 €
2019000005VILOS s.r.o.uhlie14.1.2019 763,78 €
2019000004INMEDIA, spol. s r.o.potr ŠJ14.1.201946,74 €
2019000003KOLIBA Trade, s.r.o.potr ŠJ21.1.20191,68 €
2019000002INMEDIA, spol. s r.o.potr ŠJ14.1.2019 132,82 €
2019000001KOLIBA Trade, s.r.o.potr ŠJ21.1.201925,48 €
2018000294Orange Slovensko a.s.mobil20.8.201854,98 €
2018000293Ing. Jana Harandzováza účtonestanovený1 070,00 €
Položky 151-200 z 2225

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka