Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Podrečany » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 2201-2225 z 2225
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2013000025INMEDIA, spol. s r.o.19.2.201327,81 €
2013000024INMEDIA, spol. s r.o.19.2.201362,31 €
2013000023Jozef Komuves Naklad.dopr20.2.2013 459,97 €
2013000022Vaša stravovacia spol.sro31.1.2013 126,26 €
2013000021MK Drev s.r.o.12.2.2013 414,86 €
2013000020KEO s.r.o.20.2.2013 109,15 €
2013000019Slovak Telekom a.s.20.2.201396,37 €
2013000018MEPOS, s.r.o.20.2.2013 610,09 €
2013000017Slovenska pošta a.s.20.2.201324,49 €
2013000016Slovenska pošta a.s.17.1.201314,20 €
2013000015PAKRAN-Pavel Krpčiar19.2.201358,28 €
2013000014Chrien spol.s.r.o.19.2.201345,70 €
2013000013INMEDIA, spol. s r.o.19.2.201366,44 €
2013000012GPM VOZ, s.r.o.19.2.201342,00 €
2013000011Chrien spol.s.r.o.19.2.201339,67 €
2013000010GPM VOZ, s.r.o.19.2.201353,51 €
2013000009ATC-JR, s.r.o.21.1.201361,90 €
2013000008INMEDIA, spol. s r.o.21.1.2013 208,89 €
2013000007Orange Slovensko a.s.21.1.201329,99 €
2013000006KEO s.r.o.21.1.201313,50 €
2013000005Poradca podnikateľa s r.o18.1.20133,68 €
2013000004Weby Group sro21.1.201385,44 €
2013000003Jozef Komuves Naklad.dopr21.1.2013 419,63 €
2013000002INPROST spol. s r.o.21.1.201352,00 €
2013000001Centralny depozitar SR27.2.201363,71 €
Položky 2201-2225 z 2225

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka