Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Podrečany » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 251-300 z 2225
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2018000242Jozef Smrhola - Olympvlajka15.11.201820,00 €
2018000241Patrik Pániktovar14.11.2018 115,40 €
2018000240Edenred SlovakiaSL13.11.2018 476,42 €
2018000239VILOS s.r.o.uhlie14.11.20181 158,30 €
2018000238Slovenska pošta a.s.prenájom15.11.201824,49 €
2018000237Ing. Milan Hricslužby15.11.201860,00 €
2018000236Slovak Telekom a.s.telefon15.11.201828,81 €
2018000235KUBO LC, s.r.o.potr ŠJ15.11.201853,29 €
2018000234Osvetlenie a energet. systémyoprava VO15.11.2018 234,46 €
2018000233PRENX s.r.o.služby25.10.2018 135,00 €
2018000232Pekaren s.r.o.potr ŠJ15.11.201858,43 €
2018000231CBA Slovakia, s.r.o.potr ŠJ15.11.201821,10 €
2018000230HOOK,s.r.o.potr ŠJ15.11.20182,06 €
2018000229TOPSET Solutions s.r.o.program15.11.201879,20 €
2018000228TOPSET Solutions s.r.o.program14.11.2018 198,00 €
2018000227TEASHOP s.r.o.dr. nakup15.11.2018 276,70 €
2018000226Krška Ján SERVIS Elektrooprava MR31.10.20181 157,00 €
2018000225Orange Slovensko a.s.telefon16.10.201854,98 €
2018000224GPM VOZ, s.r.o.potr ŚJ31.10.2018 105,41 €
2018000223HOOK,s.r.o.potr ŚJ16.10.20181,80 €
2018000222Edenred SlovakiaSL12.10.2018 403,13 €
2018000221MANAGER - Ing.Jarosl.IVANdop. označ16.10.2018 332,64 €
2018000220Ing. Peter Pračko PRACTIX MSGslužby16.10.201879,00 €
2018000219KOLIBA Trade, s.r.o.potr ŠJ31.10.20182,52 €
2018000218INMEDIA, spol. s r.o.potr ŠJ16.10.2018 100,80 €
2018000217KOLIBA Trade, s.r.o.potr ŠJ16.10.201815,67 €
2018000216INMEDIA, spol. s r.o.potr ŠJ16.10.201861,84 €
2018000215Mesto Lučenecsoc. posud7.12.201835,60 €
2018000214Slovak Telekom a.s.telefon16.10.201826,30 €
2018000213Ing. Milan Hricslužby16.10.201860,00 €
2018000212Slovenska pošta a.s.nájom16.10.201824,49 €
2018000211GPM VOZ, s.r.o.potr ŠJ16.10.201853,94 €
2018000210KUBO LC, s.r.o.potr ŠJ16.10.201833,89 €
2018000209Pekaren s.r.o.potr ŠJ16.10.201841,75 €
2018000208EMI Sabinov s.r.o.dr. na MŠ16.10.2018 255,75 €
2018000207CBA Slovakia, s.r.o.potr ŠJ16.10.201883,50 €
2018000206MEPOS, s.r.o.vývoz KOnestanovený1 325,88 €
2018000205HOOK,s.r.o.potr ŠJ16.10.20182,15 €
2018000204KOLIBA Trade, s.r.o.potr ŠJ16.10.201812,72 €
2018000203Patrik Pánikdr. nakup16.10.201857,90 €
2018000202Orange Slovensko a.s.telefon19.9.201854,98 €
2018000201GPM VOZ, s.r.o.potr ŠJ16.10.201856,56 €
2018000200Air-Net Elektronikinternet16.10.201839,84 €
2018000199Air-Net Elektronikinternet16.10.201849,80 €
2018000198Osvetlenie a energet. systémyoprava VO16.10.201895,08 €
2018000197KEO s.r.o.služby19.9.201813,50 €
2018000196TRINET corpdr. nakup14.9.201829,80 €
2018000195CBS Malovane mapy s.r.o.mapa30.9.2018 633,00 €
2018000194KOEL s.r.o.preprava16.10.2018 419,00 €
2018000193Edenred SlovakiaSL10.9.2018 427,56 €
Položky 251-300 z 2225

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka