Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Podrečany » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 301-350 z 2225
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2018000192KOLIBA Trade, s.r.o.potr ŠJ19.9.201831,07 €
2018000191INMEDIA, spol. s r.o.potr ŠJ19.9.2018 205,07 €
2018000190INMEDIA, spol. s r.o.potr ŠJ19.9.201883,93 €
2018000189Slovak Telekom a.s.telefon19.9.201832,10 €
2018000188Ing. Milan Hricslužby CO19.9.201860,00 €
2018000187Slovenska pošta a.s.prenájom19.9.201824,49 €
2018000186MEPOS, s.r.o.vývoz KO19.9.20181 627,01 €
2018000185Zoltán Galád - EXPERT ELEKTRIKozvuč28.8.2018 250,00 €
2018000184DE-AN s.r.o.repre25.8.201851,03 €
2018000183Matúš Belkoprenájom24.8.201860,00 €
2018000182Ing. Jana Harandzováza účto19.9.20181 000,00 €
2018000181PLAST-MONT s.r.o.rekon MŠ20.8.20182 170,09 €
2018000180Orange Slovensko a.s.telefon3.8.201854,98 €
2018000179VIVA TRADE s.r.o.dr. nakup17.8.201840,68 €
2018000178Miklos Feješkontrola H16.8.2018 190,80 €
2018000177Karpaty Slovakia s.r.o.služby19.9.2018 310,00 €
2018000176Štefan Kaššaislužby MR23.8.201830,00 €
2018000175Edenred SlovakiaSL14.8.2018 435,70 €
2018000174Stred.vodar.spol.voda MŠ23.8.201851,89 €
2018000173Stred.vodar.spol.voda KD23.8.201876,38 €
2018000172Stred.vodar.spol.voda cint23.8.20185,76 €
2018000171Slov.ochr.Zvaz autorskyslužby23.8.201844,40 €
2018000170SEVT a.s.MŠ nakup16.7.201810,30 €
2018000169GEO LOGISTIKA s.r.o.rekonšt1.8.2018 592,06 €
2018000168MEPOS, s.r.o.vývoz KO23.8.20181 354,65 €
2018000167Slovenska pošta a.s.prenájom23.8.201824,49 €
2018000166CBA Slovakia, s.r.o.potr ŠJ18.7.201835,93 €
2018000165Ing. Milan Hricslužbynestanovený60,00 €
2018000164Slovak Telekom a.s.telefon15.8.201833,53 €
2018000163Osvetlenie a energet. systémyoprava VO15.8.2018 110,99 €
2018000162Zoltán Galád - EXPERT ELEKTRIKslužby31.7.2018 200,00 €
2018000161NovoCk o.z.vystúpenie1.8.2018 100,00 €
2018000160KURTA TRADE s.r.o.program1.8.2018 490,00 €
2018000159DE-AN s.r.o.potr ŠJ28.7.201898,47 €
2018000158Tlačiareň P+M, s.r.o.kniha obce1.8.20182 398,00 €
2018000157ASEX s.r.o.kniha obce1.8.2018 230,40 €
2018000156KOEL s.r.o.preprava1.8.2018 194,00 €
2018000155Pekaren s.r.o.potr ŠJ18.7.201814,73 €
2018000154GPM VOZ, s.r.o.potr ŠJ16.7.201822,20 €
2018000153Edenred SlovakiaSL9.7.2018 399,06 €
2018000152Orange Slovensko a.s.telfon19.4.201854,98 €
2018000151INMEDIA, spol. s r.o.potr ŠJ31.5.201837,17 €
2018000150HOOK,s.r.o.potr ŠJ31.5.20181,38 €
2018000149Orange Slovensko a.s.telefon24.5.201855,14 €
2018000148KUBO LC, s.r.o.potr ŠJ16.7.201852,76 €
2018000147GPM VOZ, s.r.o.potr ŠJ16.7.201834,87 €
2018000146Pekaren s.r.o.potr ŠJ16.7.201841,80 €
2018000145CBA Slovakia, s.r.o.potr ŠJ16.7.201842,31 €
2018000144GPM VOZ, s.r.o.potr ŠJ16.7.201846,82 €
2018000143INMEDIA, spol. s r.o.pot ŠJ16.7.201836,71 €
Položky 301-350 z 2225

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka